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조직별집행현황

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기준일 : 2024-05-17 <

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
시설관리사업소 [일반회계]
휴양 도시 건설
> 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영	자체	국토및지역개발	1,679,177,090	489,303,264	1,189,873,826	29.139%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	보조	국토및지역개발	44,000,000	0	44,000,000	0%
유아숲 교육 위탁 운영	보조	국토및지역개발	29,334,000	0	29,334,000	0%
금학생태공원 유지 관리	자체	국토및지역개발	561,146,750	227,680,672	333,466,078	40.574%
치유의 숲 유지 관리	자체	국토및지역개발	356,846,816	2,210,470	354,636,346	0.619%
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업)	보조	국토및지역개발	55,555,000	8,332,180	47,222,820	14.998%
금학생태공원 수원지 분수대 설치	보조	국토및지역개발	980,600,000	0	980,600,000	0%
치유의 숲(보완)(전환사업)	보조	국토및지역개발	900,000,000	0	900,000,000	0%
산림레포츠시설 조성(전환사업)	보조	국토및지역개발	7,538,460,200	0	7,538,460,200	0%
> 한옥마을 운영
한옥마을 운영	자체	국토및지역개발	2,917,594,110	1,114,665,340	1,802,928,770	38.205%
> 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영	자체	국토및지역개발	327,996,992	51,944,288	276,052,704	15.837%
행정운영경비(시설관리사업소)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	105,840,000	23,854,850	81,985,150	22.539%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	311,976,992	61,112,640	250,864,352	19.589%
환경성질환 예방 기반 조성
> 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영	자체	보건	421,619,008	123,029,888	298,589,120	29.18%
환경성질환 교육 체험 프로그램	자체	보건	95,020,000	10,588,800	84,431,200	11.144%
문화·체육 공공시설 관리
> 공공시설물 유지관리
공공시설 유지 관리	자체	문화및관광	586,755,970	153,534,272	433,221,698	26.167%
곰나루어린이수영장 운영	자체	문화및관광	307,937,984	44,833,500	263,104,484	14.559%
공공 체육시설 유지 관리	자체	문화및관광	367,111,008	84,358,336	282,752,672	22.979%
시민운동장 새단장(개보수) 사업	보조	문화및관광	3,519,363,840	317,633,536	3,201,730,304	9.025%
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구)	자체	문화및관광	100,000,000	0	100,000,000	0%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물)	자체	문화및관광	564,789,570	461,248,320	103,541,250	81.667%

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